曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室 2020年预算公开
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曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室
2020年预算公开
曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年预算公开目录
第一部分 曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免，在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；根据区长提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照规定任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，决定授予地方的荣誉称号.
（二）机构设置情况
马龙区人民代表大会常务委员会办公室是纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位，属于行政单位，执行行政单位会计制度的一级预算单位。按照“三定”方案，设置9个工委室，分别是区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大社会建设和民族宗教外事华侨委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会办公室。共有人员编制18人。
（三）重点工作概述
组织召开人代会，组织代表开展视察、执法检查以及部门评议，组织代表开展其他活动，为代表履职提供服务，完成区委交办的其他工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中：离休1人，退休 19人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入864.28万元，其中：一般公共预算财政拨款864.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入增加20.43万元，主要原因为2020年人大监督收入增加17万元，同时工作人员增减变动，工资收入需增加3.43万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入864.28万元，其中:本年收入864.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款864.28万元（本级财力864.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加20.43万元，主要原因为2020年人大监督收入增加17万元，同时工作人员增减变动，工资收入需增加3.43万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出864.28万元。财政拨款安排支出864.28万元，其中，基本支出760.28万元，与上年对比增加3.43万元，主要原因为工作人员增减变动，工资支出需增加3.43万元；项目支出104万元，与上年对比增加17万元，主要原因为2020年人大监督支出增加17万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行，499.28万元，主要用于发放职工工资及遗属补贴等支出；
2010104人大会议，38万元，主要用于召开人代会会议及人大常委会议等支出；
2010106人大监督，50万元，主要用于组织代表开展视察、执法检查和工作评议等支出；
2010108代表工作，82.64万元，主要用于发放区、乡两级人大代表履职经费和代表开展活动相关经费支出；
2010199其他人大事务支出，16万元，主要用于保障机关正常运转开支；
2080501归口管理单位离退休，43.18万元，主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，52.44万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；
2101101行政单位医疗，31.58万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；
2101103公务员医疗补助，11.05万元，主要用于缴纳职工医疗大病补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出，2.21万元，主要用于缴纳职工生育保险和工伤保险；
2210201住房公积金，37.9万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出760.28万元，项目支出104万元。
1、基本支出
（1）301工资福利支出，660.15万元。其中：
30101基本工资，143.37万元；
30102津贴补贴，212.61万元；
30103奖金，11.95万元；
30107绩效工资，74.4万元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费，52.44万元；
30110职工基本医疗保险缴费，31.58万元；
30111公务员医疗补助缴费，11.05万元；
30112其他社会保障缴费，2.21万元；
30113住房公积金，37.9万元；
30199其他工资福利支出，82.64万元。
（2）302商品和服务支出，53.42万元。其中：
30201办公费，3万元；
30202印刷费，2万元；
30207邮电费，1万元；
30216培训费，1.75万元；
30228工会经费，6.31万元；
30231公务用车运行维护费，7.5万元；
30239其他交通费用，31.86万元；
（3）303对个人和家庭补助支出，46.71万元。其中：
30301离休费，15.82万元；
30305生活补助，30.89万元。
2、项目支出
（1）30201 办公费，53.4万元；
（2）30202 会议费，30万元；
（3）30203 培训费，1.8万元；
（4）30217 公务接待费，15.2万元；
（5）30231公务用车运行维护费，3.6万元。
五、区对下专项转移支付情况
本单位无区对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5类，采购预算资金2.6万元。具体情况如下：
1、办公柜，2组，资金需求0.5万元；
2、衣帽架，2组，资金需求0.2万元；
3、办公椅，4把，资金需求0.4万元；
4、办公桌，4张，资金需求1万元；
5、沙发，2张，资金需求0.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少0.8万元，下降2.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2019年因公出国（境）人员为0人，2020年无因公出国（境）人员为0人，无变动。
（二）公务接待费
曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年公务接待费预算为预算为23万元，较上年减少0.3万元，下降1.29%，国内公务接待批次为118次，共计接待1100人次。
主要原因为主要是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，争取每年“三公”经费有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少0.5万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少0.5万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
主要原因为主要是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，争取每年“三公”经费有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目建设，同时，严格按照绩效管理要求，编制一般项目支出绩效，一般项目支出绩效目标有三项。
（一）人大会议。组织区人大代表召开区第一届二次人代会，听取审议人大常委会及“一府两院”工作报告，审查计、财政工作报告，对“一府两院”工作提出建议、意见；组织区人大代表召开区第一届二次人代会，选举产生区人民政府区长，区检察院检察长；组织人大代表对人大常委会及“一府两院”工作报告作出决议。根据《地方组织法》依法组织马龙区164名人大代表召开人代会，邀请203名特邀、列席人员参会。
（二）人大监督。保障人大代表依法履职开展工作；评议工作由主任会议决定，组织代表委员对部门工作进行评议不少于3次；组织代表开展视察、检查及执法调查不低于30次，充分发挥监督职责，使人大代表满意度不低于95%。
（三）其他人大事务支出。 组织人大代表、常委会委员进行培训，提高代表依法履职能力，全年培训不少于2次，不少于400人次；宣传人大工作、人大制度及人大代表履职风采，宣传人大工作典型经验，人大会刊不少于12期；保障机关正常运行和办公经费不足 。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经核实，本单位无专业名词解释。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出157.43万元，2019年机关运行经费为137.62万元，其中：办公经费95.18万元，会议费30万元，培训费3.55万元，委托业务费2.4万元，公务接待费15.2万元，公务用车运行维护费11.1万元。与上年对比增加了19.81万元，主要原因为为保障机关日常正常运转，增加了人大监督经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
曲靖市马龙区人大常委会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算公开表20200219094759026.xls
